為了強化風險防控，促進公司提升規(guī)范化、精細化管理水平，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供保障，10月，監(jiān)審部引進了專業(yè)審計機構(gòu)，對集團公司下屬天泉公司、建恒公司、投資公司、二供公司、臨港公司5個子公司，開展了為期半個月的全面審計。監(jiān)審部全體成員在李部長的帶領(lǐng)下，全力配合四川中衡安信會計師事務所開展審計工作。
本次審計主要對集團公司下屬子公司2015年度資金管理、資產(chǎn)管理、財務收支、會計核算、工程管理、采購管理以及內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行情況等方面情況進行全面審計，四川中衡安信會計師事務精心安排了專業(yè)的審計團隊，并結(jié)合各子公司的實際情況，合理配置相關(guān)審計人員進行現(xiàn)場審計。在此期間，審計人員全身心投入工作，從財務資料著手，查看每張憑證及附件，結(jié)合內(nèi)部控制制度，全面了解子公司運作流程，對其經(jīng)營管理情況層層把關(guān)，分別就發(fā)現(xiàn)的問題和風險點同李部長交換意見，并提出了切實可行的整改意見和建議。
此外，監(jiān)審部全體成員抱著向?qū)I(yè)人士學習的心態(tài)，以此次審計為契機，再次就財務審計、票據(jù)核查、制度內(nèi)審等內(nèi)容進行了系統(tǒng)的學習，中衡安信會計師事務所張所長也就“查什么、怎么查”問題給我們進行了深入的講解，幫助我們捋清內(nèi)審檢查思路，使我們收獲頗多。
通過此次內(nèi)部審計，我們深刻感受到一套健全的管理制度是是規(guī)范工作流程的核心，是強化風險防控的關(guān)鍵，更是公司正常運行的保障。作為監(jiān)審部成員，我們應嚴格按制度辦事，切實履行好監(jiān)督職能，同時應堅持業(yè)務充電，加強對公司相關(guān)制度、內(nèi)審知識、財務知識的學習，為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。
本次審計主要對集團公司下屬子公司2015年度資金管理、資產(chǎn)管理、財務收支、會計核算、工程管理、采購管理以及內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行情況等方面情況進行全面審計，四川中衡安信會計師事務精心安排了專業(yè)的審計團隊，并結(jié)合各子公司的實際情況，合理配置相關(guān)審計人員進行現(xiàn)場審計。在此期間，審計人員全身心投入工作，從財務資料著手，查看每張憑證及附件，結(jié)合內(nèi)部控制制度，全面了解子公司運作流程，對其經(jīng)營管理情況層層把關(guān)，分別就發(fā)現(xiàn)的問題和風險點同李部長交換意見，并提出了切實可行的整改意見和建議。
此外，監(jiān)審部全體成員抱著向?qū)I(yè)人士學習的心態(tài)，以此次審計為契機，再次就財務審計、票據(jù)核查、制度內(nèi)審等內(nèi)容進行了系統(tǒng)的學習，中衡安信會計師事務所張所長也就“查什么、怎么查”問題給我們進行了深入的講解，幫助我們捋清內(nèi)審檢查思路，使我們收獲頗多。
通過此次內(nèi)部審計，我們深刻感受到一套健全的管理制度是是規(guī)范工作流程的核心，是強化風險防控的關(guān)鍵，更是公司正常運行的保障。作為監(jiān)審部成員，我們應嚴格按制度辦事，切實履行好監(jiān)督職能，同時應堅持業(yè)務充電，加強對公司相關(guān)制度、內(nèi)審知識、財務知識的學習，為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。
信息來源：監(jiān)審部 楊佳欣
